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2017年09月22日  
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石嘴山市政协办公室2017年部门预算
石嘴山网 www.nxszs.gov.cn 发表时间:2017-01-23 15:02:04

根据石财发〔2017〕6号《关于做好2017年预算信息公开工作的通知》要求,现将市政协办公室2017年预算信息情况公开如下:

第一部分 石嘴山市政协办公室概况

一、主要职能:

市政协办公室职责:负责市政协内外联系和综合协调,政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实;负责市政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作;收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意;负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作;做好领导、机关、委员、基层的服务工作。联系县区政协及工商联和各政协活动小组;做好对外联谊工作。

二、单位基本情况

石嘴山市政协设主席1名,副主席8名(含不驻会主席1人),秘书长1名。内设办公室、提案委、社会和法制委、教科文卫体委、经济和资源环境委、民族宗教和外事侨务委、文史和学习委等6个委。办公室又内设政工科、秘书科、行政科、老干部服务科等4个职能科室。市政协办公室现有编制29人,其中行政编制23人,行政工勤编制6人,实有38人,其中:在职人员35名(含1名不驻会主席),聘用人员3人(含1名编制置换人员)。厅级领导9人(含1名不驻会主席),处级领导15人,科级干部9人,科员2人。

第二部分 市政协办公室2017年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

市政协办公室2017年预算收入总计816.94万元,比2016年减少186.5万元,主要是对个人和家庭补助支出较上年减少,减少的的主要原因是2017年退休人员工资由市人社局发放。

二、部门收入预算情况

公共预算收入说明:财政拨款收入816.94万元,全部

为经费拨款。

三、部门支出预算情况

市政协办公室2017年财政预算支出为816.94万元,具体安排情况如下:

1.基本支出预算安排情况。2017年基本支出预算为611.94万元,其中:工资福利支出521.5万元;商品和服务支出50.77万元;对个人和家庭补助支出39.66万元。

2.项目支出预算安排情况。2017年项目支出预算为205万元。其中:提案办理经费100万元,政协会议经费35万元,各级政协委员调研、视察、工作交流经费8万元,政协委员活动经费25万元,其他工作经费37万元。

四、部门财政拨款预算情况

(一)财政拨款预算规模变化情况

市政协办公室2017年财政拨款预算816.94万元,比2016年财政拨款执行数减少186.5万元。

(二)财政拨款预算构成情况

市政协办公室财政拨款预算816.94万元,其中一般公共服务支出654.26万元,占80%;社保和就业支出89.27万元,占10.9%;医疗卫生支出37.21万元,占4.6%;住房保障支出36.19万元,占4.5%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况

市政协办公室2017年财政拨款预算816.94万元,具体安排是:

1.工资福利支出521.51万元,其中工资性支出399.99

万元,社会保险缴费121.52万元。

2.对个人和家庭补助支出39.66万元

3.商品和服务支出50.77万元。

五、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算数18.5万元,其中:公务车运行维护费12万元;公务接待费6.5万元。较2016年“三公”经费执行数54万元减少35.5万元,主要较少原因一是我单位严格执行中央、区、市“八项规定”的各项制度,在公务接待、公款出国(境)方面压缩经费;二是公车改革后,我单位公车数量由原来的10辆减少到3辆,公务车辆运行费用减少30万元。

第三部分 市政协办公室2017年部门预算表格

表1 财政拨款收支预算总表

表2财政拨款收入预算总表

表3财政拨款支出总表

表4财政拨款支出预算明细表(科目表)

表5 部门收支预算总表

表6部门预算收入总表

表7部门预算支出总表

表8部门支出预算分类汇总表(科目表)

表9部门支出预算明细表

表10部门支出经济分类汇总表

表11部门基本支出预算明细表

表12部门项目支出预算明细表

表13部门非税收入支出明细表

表14政府性基金预算支出明细表

表15“三公”经费预算表

表16单位基本情况表

点击下载 附件:市政协办公室2017年部门预算表格

                                             石嘴山市政协办公室

                                             2017年1月17日




【责任编辑】刘 春 
【稿件来源】石嘴山网 
 
 

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